Le budget supplémentaire
2005 ajouté au budget primitif 2005 comparé
au compte administratif 2004 de la commune.
dans la dernière colonne de droite les
pourcentages.
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DEPENSES |
CA 2004 |
BP+ BS2005 |
% |
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FONCTIONNEMENT |
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Charges à caractère général |
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60612 energie |
65 510.19 € |
73 760.00 € |
12.59% |
|
6062 fournitures non stockées |
0.00 € |
0.00 € |
|
|
60621 combustibles |
96 946.76 € |
130 150.00 € |
34.25% |
|
60622 carburants |
9 821.81 € |
12 850.00 € |
30.83% |
|
60623 alimentation |
2 429.61 € |
2 500.00 € |
2.90% |
|
60624 produits de traitement |
260.97 € |
300.00 € |
14.96% |
|
60631fournitures entretien |
9 067.13 € |
7 115.00 € |
-21.53% |
|
60632 fournitures petit équipement |
12 645.28 € |
14 965.00 € |
18.34% |
|
60636 vêtements |
1 638.81 € |
3 650.00 € |
122.72% |
|
6064 fournitures administratives |
3 610.66 € |
4 450.00 € |
23.25% |
|
6067 fournitures scolaire |
20 895.64 € |
17 829.00 € |
-14.68% |
|
6068 autres matières |
1 160.23 € |
1 500.00 € |
29.28% |
|
compte 60 Achat et variation de stock |
223 987.09 € |
269 069.00 € |
20.13% |
|
|
|
|
|
|
611 contrats |
199 994.30 € |
199 625.00 € |
-0.18% |
|
6122 crédit bail |
7 729.39 € |
6 800.00 € |
-12.02% |
|
6132 locations immobilières |
7 983.31 € |
5 000.00 € |
-37.37% |
|
6135 locations mobilières |
|
1 200.00 € |
|
|
614 charges locatives |
|
|
|
|
61521 entretien de terrains |
8 053.69 € |
7 500.00 € |
-6.87% |
|
61522 entretien de bâtiments |
31 545.61 € |
35 400.00 € |
12.22% |
|
61523 entretien voies et réseaux |
39 481.28 € |
52 500.00 € |
32.97% |
|
61524 entretien de bois |
3 592.95 € |
24 000.00 € |
567.97% |
|
61551 entretien matériel roulant |
14 632.39 € |
16 300.00 € |
11.40% |
|
61558 entretien autres biens |
6 675.89 € |
11 000.00 € |
64.77% |
|
6156 maintenance |
18 952.24 € |
20 960.00 € |
10.59% |
|
616 assurances |
21 578.54 € |
28 500.00 € |
32.08% |
|
617 études recherches |
|
|
|
|
6182 doc générale et techn |
4 949.80 € |
4 580.00 € |
-7.47% |
|
6184 versement à organismes formation |
167.00 € |
300.00 € |
79.64% |
|
compte 61 Services extérieurs |
365 336.39 € |
413 665.00 € |
13.23% |
|
|
|
|
|
|
6225 indemnité régisseur |
839.73 € |
900.00 € |
7.18% |
|
6226 honoraires |
7 383.02 € |
1 300.00 € |
-82.39% |
|
6231 annonces |
224.50 € |
100.00 € |
-55.46% |
|
6232 fêtes et cérémonies |
29 864.10 € |
22 600.00 € |
-24.32% |
|
6236 catalogues et imprimés |
4 103.90 € |
6 050.00 € |
47.42% |
|
6248 frais de transports divers |
6 790.00 € |
4 700.00 € |
-30.78% |
|
6256 missions |
1 319.56 € |
1 300.00 € |
-1.48% |
|
6261 affranchissements |
3 184.40 € |
3 325.00 € |
4.42% |
|
6262 frais de télécom |
13 957.89 € |
15 250.00 € |
9.26% |
|
627 services bancaires |
20.19 € |
500.00 € |
2376.47% |
|
6281 concours divers 'cotis) |
3 428.23 € |
4 713.00 € |
37.48% |
|
6282 frais de gardiennage |
15 462.79 € |
10 800.00 € |
-30.15% |
|
62878 rembt autres organismes |
377.52 € |
0.00 € |
-100.00% |
|
6288 autres services |
6 880.34 € |
14 100.00 € |
104.93% |
|
compte 62 Autres services extérieurs |
93 836.17 € |
85 638.00 € |
-8.74% |
|
|
|
|
|
|
63512 taxes foncières |
19 518.00 € |
20 300.00 € |
4.01% |
|
6353 impôts indirects |
31.00 € |
31.00 € |
0.00% |
|
6355 taxes impôts véhicules |
782.80 € |
800.00 € |
2.20% |
|
637 autres impôts et taxes |
0.00 € |
200.00 € |
|
|
compte 63 Impôts et taxes |
20 331.80 € |
21 331.00 € |
4.91% |
|
"713 |
|
|
|
|
011 Charges à caractère général |
703 491.45 € |
789 703.00 € |
12.25% |
|
|
|
|
|
|
Charges de personnel |
|
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|
6218 autre personnel extérieur |
3 427.26 € |
10 460.00 € |
205.20% |
|
"631 |
|
|
|
|
6336 cotis CNG |
12 860.39 € |
16 500.00 € |
28.30% |
|
64111 remunération principale |
598 189.68 € |
651 000.00 € |
8.83% |
|
64112 NBI supplt familial |
10 874.71 € |
12 500.00 € |
14.95% |
|
64118 autres indemnités |
87 800.09 € |
105 000.00 € |
19.59% |
|
64131 rémunération |
79 489.17 € |
118 000.00 € |
48.45% |
|
64161 emplois jeunes |
66 145.95 € |
40 000.00 € |
-39.53% |
|
64168 Autres |
14 622.93 € |
11 000.00 € |
-24.78% |
|
6451 Cotisations URSAFF |
133 659.56 € |
155 000.00 € |
15.97% |
|
6452 Cotisations mutuelles |
|
|
|
|
6453 Cotisations caisse de retraite |
149 944.61 € |
172 000.00 € |
14.71% |
|
6454 Cotisations Assedic |
10 060.35 € |
11 000.00 € |
9.34% |
|
6455 Cotisations ass.perso |
30 812.76 € |
32 000.00 € |
3.85% |
|
6456 Cotisation FNC |
444.00 € |
500.00 € |
12.61% |
|
6475 Médecine du travail |
2 447.40 € |
3 050.00 € |
24.62% |
|
64832 Fonds de compensation CPA |
2 589.41 € |
2 950.00 € |
13.93% |
|
compte 64 |
1 203 368.27 € |
1 340 960.00 € |
11.43% |
|
|
|
|
|
|
012 Charges de personnel |
1 203 368.27 € |
1 340 960.00 € |
11.43% |
|
|
|
|
|
|
6531 Indemnités élus |
89 213.46 € |
93 500.00 € |
4.80% |
|
6533 Cotisations retraite élus |
3 092.61 € |
3 300.00 € |
6.71% |
|
654 pertes sur créances irrecouvrables |
390.77 € |
400.00 € |
2.36% |
|
6552 aide sociale département |
11 776.90 € |
|
|
|
6553 service incendie |
63 933.78 € |
64 701.00 € |
1.20% |
|
6554 contrib organis regroupements |
25 477.39 € |
23 727.00 € |
-6.87% |
|
6558 autres dépenses obligatoires |
|
|
|
|
65736 CCAS |
37 725.00 € |
40 094.00 € |
6.28% |
|
65748 Autres organismes droit privé |
42 029.75 € |
42 250.00 € |
0.52% |
|
65753 Département |
2 550.50 € |
3 900.00 € |
52.91% |
|
|
|
|
|
|
65 Autres charges de gestion courante |
276 190.16 € |
271 872.00 € |
-1.56% |
|
|
|
|
|
|
6611 Intérêts des emprunts |
181 830.72 € |
206 840.00 € |
13.75% |
|
6616 Intérêts sur op financière |
87 495.28 € |
|
-100.00% |
|
665 Escomptes accordés |
319.56 € |
250.00 € |
-21.77% |
|
668 Autres charges financières |
|
|
|
|
66 charges financières |
269 645.56 € |
207 090.00 € |
-23.20% |
|
|
|
|
|
|
673 Titres annulés |
332.80 € |
2 990.00 € |
798.44% |
|
6741 ligne |
268 588.70 € |
|
-100.00% |
|
675valeur comptable immo cédées |
|
135 002.00 € |
|
|
676 ligne |
|
17 581.00 € |
|
|
678 autres charges except |
847.73 € |
|
-100.00% |
|
67 Charges exceptionnelles |
269 769.23 € |
155 573.00 € |
-42.33% |
|
|
|
|
|
|
6811 dot aux amortissements |
63 486.17 € |
56 114.00 € |
-11.61% |
|
68 Dotation aux amortissements |
63 486.17 € |
109 831.00 € |
73.00% |
|
|
|
|
|
|
023 Virement à la section
d'investissement |
|
150 166.00 € |
|
|
TOTAL |
2 785 950.84 € |
3 025 195.00 € |
8.59% |
|
FONCTIONNEMENT |
CA 2004 |
BP+BS2005 |
|
|
RECETTES |
|
|
|
|
002 Excédent antérieur reporté |
|
285 592.00 € |
|
|
|
|
|
|
|
6419 Remb remun personnel |
136 008.51 € |
198 000.00 € |
45.58% |
|
6611 Intérêts ICNE |
22 636.33 € |
19 990.00 € |
-11.69% |
|
013 Atténuation de charges |
158 644.84 € |
217 990.00 € |
37.41% |
|
|
|
|
|
|
7022 coupe de bois |
107 217.00 € |
150 440.00 € |
40.31% |
|
7023 Menus produits forestiers |
2 184.89 € |
3 000.00 € |
37.31% |
|
70311 Concessions cimetières |
4 519.80 € |
4 500.00 € |
-0.44% |
|
70312 Redevances funéraires |
3 379.40 € |
3 300.00 € |
-2.35% |
|
70323 Redevances occupation domaine
public |
656.69 € |
4 300.00 € |
554.80% |
|
7035 Droits de chasse pêche |
464.97 € |
450.00 € |
-3.22% |
|
7062 Redevances services car culturel |
1 933.40 € |
2 293.00 € |
18.60% |
|
70631 Redevances services sportifs |
|
|
|
|
70632 Redevances à car loisirs |
375.00 € |
350.00 € |
-6.67% |
|
7064 Taxes désinfection |
|
|
|
|
70688 Autres prestations de services |
1 908.31 € |
376.00 € |
-80.30% |
|
7087 rembt frais |
|
|
|
|
70878 Remboursement par autres
redevables |
34 379.03 € |
30 300.00 € |
-11.86% |
|
70 Produits des services |
157 018.49 € |
199 309.00 € |
26.93% |
|
|
|
|
|
|
7311 Contributions directes |
562 281.00 € |
610 796.00 € |
8.63% |
|
7321 Attribution de compensation Comm |
687 339.41 € |
687 300.00 € |
-0.01% |
|
7336 Droits de place |
22 380.55 € |
22 600.00 € |
0.98% |
|
7351 Taxe sur l'électricité |
24 716.27 € |
24 700.00 € |
-0.07% |
|
7361 Droits licence débits de boisson |
|
500.00 € |
|
|
7363 Impôts sur les spectacles |
199.60 € |
200.00 € |
0.20% |
|
7365 Taxes jeux électroniques |
265.05 € |
260.00 € |
-1.91% |
|
7381 Taxe addit droits de mutation |
16 898.83 € |
18 800.00 € |
11.25% |
|
7382 permis de chasser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 Impots et taxes |
1 314 080.71 € |
1 365 156.00 € |
3.89% |
|
|
|
|
|
|
7411 Dotation forfaitaire |
559 196.00 € |
564 588.00 € |
0.96% |
|
74121 Dotation solidarité rurale 1ère
fract. |
62 088.00 € |
82 644.00 € |
33.11% |
|
74122 Dotation solidarité rurale 2ère
fract. |
|
|
|
|
745 Dotation instituteurs |
9 925.00 € |
2 400.00 € |
-75.82% |
|
746 DGD |
|
|
|
|
7471 Subv état |
4 415.00 € |
91 100.00 € |
1963.42% |
|
7473 Subv département |
2 400.00 € |
2 400.00 € |
0.00% |
|
7474 Subv communes |
|
3 000.00 € |
|
|
7476 Ccas caisse des ecoles |
3 000.00 € |
|
-100.00% |
|
7478 Autres organismes |
21 168.69 € |
950.00 € |
-95.51% |
|
74831 Attribution du FNTP |
|
|
|
|
74832 Attribution du FDTP |
13 721.07 € |
10 000.00 € |
-27.12% |
|
74833 Etat compensation taxe
professionnelle |
43 760.00 € |
38 988.00 € |
-10.90% |
|
74834 Etat compensation taxe foncière |
7 339.00 € |
6 157.00 € |
-16.11% |
|
74835 Etat compensation taxe habitation |
21 364.00 € |
21 440.00 € |
0.36% |
|
7488 Autres attributions et
participations |
1 214.27 € |
|
-100.00% |
|
74 Dotations et participations |
749 591.03 € |
823 667.00 € |
9.88% |
|
|
|
|
|
|
752 Revenus des immeubles |
43 467.51 € |
49 500.00 € |
13.88% |
|
75 Autres produits de gestion courante |
43 467.51 € |
55 500.00 € |
27.68% |
|
|
|
|
|
|
76 Produits financiers |
119.88 € |
1 820.00 € |
1418.18% |
|
|
|
|
|
|
77 Produits exceptionnels |
128 219.14 € |
32 661.00 € |
-74.53% |
|
|
|
|
|
|
79 Transferts de charge |
280 367.49 € |
43 500.00 € |
-84.48% |
|
|
|
|
|
|
Total RECETTES |
2 831 509.09 € |
3 025 195.00 € |
6.84% |
